| 科 目 | 予算額(円) | 前年度予算額(円) | 増減(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| �機ゼ�入の部 | ||||
| 1 基本財産運用収入 | 169,000 | 25,000 | 144,000 | |
| 2 寄付金収入 | 35,500,000 | 17,500,000 | 18,000,000 | |
| (1)一般寄付金収入 | 5,500,000 | 7,500,000 | -2,000,000 | |
| (2)指定研究寄付金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 3 賛助会費収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 4 修学資金貸与事業事務費 | 720,000 | 722,000 | -2,000 | |
| 5 基本財産収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 6 補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 42,389,000 | 24,547,000 | 17,842,000 | |
| 前期繰越収支差額 (B) | 31,100,792 | 14,229,171 | 16,871,621 | |
| 収入合計 (C=A＋B） | 73,489,792 | 38,776,171 | 34,713,621 | |
| �供セ拿个良� | ||||
| 1 事業費 | 40,120,000 | 19,920,000 | 20,200,000 | |
| (1)地域社会への医療の 安定供給に関する事業 |
140,000 | 140,000 | 0 | ダイレクトメール100千円 診療体系改善情報交換40千円 |
| (2)医学及び医療の教育 及び研究に対する助成 |
30,500,000 | 11,100,000 | 19,400,000 | 若手研究者への奨励金支給600千円 国際交流助成200千円 指定研究助成29,100千円 医学教育推進助成250千円 教育・研修情報交換350千円 |
| (3)臨床研修体制の整備 に対する助成 |
5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 研修医助成4,800千円 臨床研修指導医講習会400千円 |
| (4)医療関係者の医学・医療 情報の提供に関する事業 |
850,000 | 850,000 | 0 | 医療相談対応800千円、シンポジューム・研究会50千円 |
| (5)県民の健康教育普及 及び向上に関する事業 |
1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 市民公開講座1,200千円 先進医療普及啓蒙活動支援200千円 医学資料保存等支援30千円 |
| (6)先端的医療技術の 産官学連携に関する事業 |
600,000 | 600,000 | 0 | 産官学連携事業支援600千円 |
| (7)その他目的達成に 必要な事業 |
1,400,000 | 600,000 | 800,000 | 広報活動300千円 リーフレット発行800千円 事業年報発行300千円 |
| 2 管理費 | 5,094,000 | 5,204,305 | -110,305 | |
| (1)給料手当等 | 3,526,000 | 3,546,700 | -20,700 | 基本給2,584千円 特別手当495千円 通勤手当24千円 福利厚生費423千円 |
| (2)会議費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| (3)会議旅費 | 286,000 | 281,500 | 4,500 | 市内70千円 県外216千円 |
| (4)事務費 | 659,000 | 743,705 | -84,705 | 複写料84千円 機械維持料等138千円 振込手数料等367千円 消耗品費50千円 雑費20千円 |
| (5)通信費 | 393,000 | 407,400 | -14,400 | 郵送料225千円 電話代168千円 |
| (6)光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| (7)行政財産使用料 | 0 | 0 | 0 | |
| (8)税理士顧問料 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 3 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 4 特定預金支出 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 当期支出合計 (D) | 45,414,000 | 25,624,305 | 19,789,695 | |
| 当期収支差額 (A-D) | -3,025,000 | -1,077,305 | -1,947,695 | |
| 次期繰越収支差額 (C-D) | 28,075,792 | 13,151,866 | 14,923,926 |