| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| �機ゼ�入の部 | ||||
| １．基本財産運用収入 | 25,000 | 168,798 | -143,798 | |
| 基本財産利息収入 | 25,000 | 168,798 | -143,798 | |
| ２．寄付金収入 | 17,500,000 | 82,526,283 | -65,026,283 | |
| （1）一般寄付金 | 7,500,000 | 10,412,000 | -2,912,000 | |
| （2）指定研究寄付金 | 10,000,000 | 72,114,283 | -62,114,283 | |
| ３．賛助会費収入 | 6,000,000 | 5,970,000 | 30,000 | |
| ４．修学資金貸与事業事務費 | 722,000 | 722,000 | 0 | |
| ５．基本財産収入 | 300,000 | 340,000 | -40,000 | |
| ６．補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計（A） | 24,547,000 | 89,727,081 | -65,180,081 | |
| 前期繰越収支差額（B) | 2,248,802 | 14,229,171 | -11,980,369 | |
| 収入合計（C=A+B) | 26,795,802 | 103,956,252 | -77,160,450 | |
| �供セ拿个良� | ||||
| １．事 業 費 | 19,920,000 | 67,946,292 | -48,026,292 | |
| （1）地域社会への医療の 安定供給に関する事業 |
140,000 | 15,110 | 124,890 | ダイレクトメール 15,110円 |
| （2）医学及び医療の教育 及び 研究に対する助成 |
11,100,000 | 60,236,308 | -49,136,308 | 若手研究者への奨励金支給 600千円 国際協力等助成 200千円 研究助成金交付 59,130,852円 卒前・卒後教育推進助成 166千円 卒前・卒後の教育研修情報交換 139,456円 |
| （3）臨床研修体制の整備 に対する助成 |
5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 臨床研修医助成 4,800千円 臨床研修指導医講習会 400千円 |
| （4）医療関係者の医学・ 医療情報の提供に関 する事業 |
850,000 | 848,765 | 1,235 | 医療相談・財団HP対応 798,765円 シンポジュウム・研究会 50千円 |
| （5）県民の健康教育普及 及び向上に関する事業 |
1,430,000 | 1,046,109 | 383,891 | 市民公開講座 823,779 公開シンポジウム 222,330円 |
| （6）先端的医療技術の産 官学連携に関する事業 |
600,000 | 600,000 | 0 | 産官学連携事業助成 600千円 |
| （7）その他目的達成に必 要な事業 |
600,000 | 0 | 600,000 | |
| ２．管 理 費 | 5,204,305 | 4,569,168 | 635,137 | |
| （1）人件費 | 3,546,700 | 3,368,601 | 178,099 | 健康保険、厚生年金、雇用保険を含む |
| （2）会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| （3）会議費旅費 | 281,500 | 103,945 | 177,555 | |
| （4）事務費 | 743,705 | 599,115 | 144,590 | |
| （5）通信費 | 407,400 | 287,507 | 119,893 | |
| （6）顧問報酬 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| ３．予 備 費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| ４．特定預金支出 | 300,000 | 340,000 | -40,000 | |
| 当期支出合計（D) | 25,624,305 | 72,855,460 | -47,231,155 | |
| 当期収支差額（A)-(D) | -1,077,305 | 16,871,621 | -17,948,926 | |
| 次期繰越収支差額（C)-(D) | 1,171,497 | 31,100,792 | -29,929,295 |